Управление целевыми программами для субъекта Российской Федерации

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации во многих регионах уже сейчас реализуются целевые программы.

1.Цель и результаты проекта

Цель проекта: создание автоматизированной системы управления целевыми программами (далее – Система), охватывающей каждый этап жизненного цикла целевой программы.

На этапе формирования целевых программ Система позволяет:

• для каждого мероприятия в отдельности система создает структуру целевой программы; 
• принимая во внимание источники финансирования, учитывать бюджеты мероприятий (федеральные бюджеты, бюджеты муниципальных образований, региональные бюджеты , внебюджетные);
• система позволяет провести планирование индикаторов, учитывая которые будет проходить оценка программного выполнения;
• со всеми исполнителями, находящимися в системе, можно провести процесс согласования и утверждения проекта целевой программы в режиме реального времени.

Рис. 1. Календарный план проекта в рамках мероприятия ЦП

На этапе исполнения целевых программ в Системе осуществляется:

• распределение и учет выполненных работ конкретного исполнителя в рамках мероприятий программы;
• для каждого отдельного события или мероприятия можно сформировать гибкую отчетность, в том числе фиксация запланированных и фактически достигнутых результатов;
• учет финансовых показателей реализации программы в разрезе денежных средств.

Рис. 2. Информация о проекте с индикаторами выполнения

На этапе анализа оценки эффективности целевых программ в Системе производится:

• с помощью OLAP-технологии производится проверка изменений финансовых показателей относительно запланированных сумм;
• основываясь на показателях различных сводных отчетов, производится контролирование достижений запланированных значений индикаторов;
• мониторинг и управление финансовыми потоками, координаторы целевой программы имеют возможность отслеживать расход по выбранному мероприятию и при необходимости переводить денежные потоки на другие задачи;
• гибкое формирование отчетности: отчетов, диаграмм, графиков.

Рис. 3. Отчет по портфелю проектов в разрезе выполнения (X), источника финансирования (Y), и освоения бюджета (диаметр кружка)

2. Личный кабинет для работы с целевыми программами

Персональный кабинет Первого лица региона (Губернатор):

• отчетность по ходу выполнения целевых программ;
• визуализация в территориальном, отраслевом и организационном разрезе;
• полная информация по болевым точкам;

Персональный кабинет министра (экономики и инвестиций):

• оценка предлагаемых программ с указанием сроков и требуемого финансирования;
• контроль осуществления программ и ключевых мероприятий;
• прозрачная система для делегирования задач ответственным исполнителям.

Персональный кабинет руководителя службы или ведомства:

• список задач в рамках мероприятий  по службе, ведомству с контрольными сроками;
• прозрачная система для делегирования задач ответственным исполнителям;
• статистика исполнения поручений;
• контроль выполнения задач;
• конструктивное взаимодействие с министерством через дискуссии, обсуждение проблем.

Персональный кабинет исполнителя:

• информация о назначенных задачах и сроках, календарь дел;
• инструменты формирования отчетности о проделанной работе;
• оперативное решение рабочих вопросов с коллегами и руководством с помощью дискуссий;
• доступ к базе знаний.

3. Как мы предлагаем реализовать проект

Мы предлагаем реализацию проекта в сжатые сроки (2-3 недели), с учетом создания прототипа, настройки системы, а также обучения сотрудников, руководителей органов власти.

План проекта.

Создание прототипа  портала:

• установка платформы и организация доступа к порталу;
• настройка решения;
• ввод исходных данных;
• презентация портала руководству региона.

Планирование запуска:

• разработка итоговой структуры портала;
• определение очередей внедрения функциональности;
• определение политики прав доступа;
• разработка плана обучения;
• разработка плана ввода проектов;
• подготовка регламентирующих документов.

Запуск:

• обучение пользователей;
• создание методической базы;
• контроль пользователей по работе в системе;
• организация продвижения портала;
• техническая поддержка.

4.Выгоды от реализации проекта

Реализация проекта дает следующие выгоды:

• повышение эффективности бюджетных расходов путем автоматизации программно-целевого метода бюджетирования;
• своевременная фиксация изменений в планах направленных на реализацию целевых программ;
• повышение качества  информации о ходе выполнения целевых программ;
• снижение трудозатрат на этапах внесения актуальной информации в систему, и формирования выводов и показателей по проекту;
• за счет получения информации от первоисточника, увеличение ее детализации и качества;
• рост эффективности взаимодействия ведомственных информационных систем.

5. Наш опыт

В качестве успешных примеров можно привести проекты:

• портал «Электронная Свердловская область» - U2020.RU  - система управления инвестиционной деятельностью, проектами и программами региона (2010-2011 гг.);
• система управления проектами Губернатора Свердловской области (2010 г.);
• система управления долгосрочной целевой программой ГАУ «УИКТ Архангельской области» (2011 г.);
• система управления проектами и программами Корпорации развития Среднего Урала (2011 г.);
• система управления проектами ОЭЗ «Титановая долина» (2011 г.);
• система управления капитальным строительством ГАУ «Управление автомобильных дорог Пермского края» (2010 г.);
• система управления проектами в Министерстве экономического развития Астраханской области (2011 г.)

А также более 50 проектов по автоматизации проектного управления для коммерческих организаций.

Отзывы:

Первый вице-премьер, министр инвестиций и развития Свердловской области Максимов Михаил Игоревич, об опыте использования портала u2020.ru в ходе организации выставки «Иннопром 2010»:
«Без этой системы мы никогда не смогли бы за такой короткий срок структурировать все этапы и оперативно решать ключевые вопросы, это раз, а главное, не реально было бы построить работу министерств, в результате которой мы заполнили два выставочных терминала».

Директор проектов ГАУ «Управление ИКТ» Архангельской области, Малахов Александр Андреевич, о разработанной компанией Адванта Групп системе управления целевыми программами:
«Система позволила нам упорядочить проектную деятельность управления, собрать всю разрозненную информацию в одном месте, видеть, кто выполняет какие задачи, и на какой стадии находится проект. Хотя мы только начинаем работать с системой, уже ясно, что ее функционал гораздо шире, чем настроенный при  внедрении».